大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于供销合作社需要办对公账户吗的问题，于是小编就整理了2个相关介绍供销合作社需要办对公账户吗的解答，让我们一起看看吧。
本公司和商场合作，属于联营性质，十几家店，如何做帐？
问题详情太少，无法给出具体方案，但据我对实体行业（商场）账目的了解，说下大概的方式，仅供参考。
既然是公对公合作，也就是公司与某商场进行联营，那么首先就要确定的是结算方式，有压单结账（就是压一批货不支付，第二次进货时结算第一批货的货款）、月结（不一定非要月结，有些商场是日、周、月、季度结算）、现结（这个一般很少见）三种，我们暂且按照月结来计算。
(这是我截图某管理软件的后台供销商软件，基础的供销信息都可以在这个软件上查询，但自己也要有一个记录，不管是手写还是机打，如果详单记录不了，***销的总账单一定要记录，防止商场数据丢失赖账）
然后再来确认收款方式，既然涉及到联营，那也就是说咱们售卖的商品只拥有供货权、建议零售价的权利，至于如何销售或者如何定价，可能要配合商场或干脆就由商场来决定，具体的必须根据协议来判定。如果只是普通的供货协议，那么销售方面的事就不是我们操心的，只要把控好后台进货的账目就好，做到一单一货，单随货走，货走单留，单结入账，然后将货、但、账落实到责任人身上，这样账目就非常清晰了。
（这是我截图某软件的后台账目管理系统，一般商场的软件都有这个公司，前期在设置商品信息的时候多费点事，把商品的包装、规格、品牌等明细设置的详细些，然后去对账时，要求信息部出示详细点的对账单，并且在后台选择自己需要的选项，比如规格、进价、销售价、销售数量、库存等，这样方便查找错账）
如果是自营式联营，那就有些麻烦，因为供货是自己公司、日常运维也是自己人，商品销售和定价都是自己人，而商场一般的联营方式就是提点，提前会根据联营种类的不同来增减。这样就会有一个难题，那就是对账问题。
***设我们来一次盘点，计算出采购数量、库存数量、销售数量、实际库存数量、丢失数量，然后将其累加或累减少，必须要能对上***购总量、销售总量、库存总量才可以，但实际上这个账目必然会有出入，所以大多数联营商户会在这个账单之外额外做一个记录，用来对账用。但这只是日常运维这块，我们接下来说账目的管理。
基于之前的责任落实，不管商品入库、出库、上架、制作信息档案、定价等，都是有专人负责的，中间的店内环节我们忽略不计，毕竟每一个门店都有负责人，直接让他负责即可。我们直接掌控门店的进销台账即可，就是进货多少、销售出去多少，剩余多少库存，退货有多少，以及给商场的提点是多少，只要整理出这几个关键的数据即可做账。如果公司的财务比较专业，还可以把每个环节的账目做出详单，这个只要去商场的信息部门即可调出，结合原始票据即可做账。
公司和公司之间转账属于什么科目？
1、借出时：
借：其他应收款
2、收到利息：
借：银行存款/库存现金
贷：财务费用
3、收到还款：
借：银行存款
贷：其他应收款
应该记入应付账款科目。
应付账款用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
扩展资料：
应付账款的核算：
为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。该科目的贷方登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项；借方登记偿还的应付账款、以商业汇票抵付的应付账款；期末贷方余额表示尚未支付的应付款项。
公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行***上记载的实际价款或暂估价值），借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。
公司与公司之间转账分若干种情况:其一，就是我们熟知的购销双方，购货方与供货方之间涉及的科目有应收应付，预收预付，银行存款及应交税费等。
其二，就是投资，购买股票债券等，那就用到实收资本，股本，资本[_a***_]，盈余公积，未分配利润，银行存款等科目。
其三，就是借款，就是一方借给另一方，那就用到短期借款，长期借款，应收应付利息，银行存款等。
到此，以上就是小编对于供销合作社需要办对公账户吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于供销合作社需要办对公账户吗的2点解答对大家有用。
